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2022年度南阳市第二中学校部门预算公开目录

来源: 时间:2022-05-10 15:52:04 浏览次数:

第一部分南阳市第二中学校概况

第二部分南阳市第二中学校2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南阳市第二中学校2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 


第一部分

南阳市第二中学校概况

我校位于南阳市中州路142号,是一所具有悠久历史和光荣传统的河南省资深中学。始建于1953年,1954年秋正式招生开课,学校名称为“南阳二中”,1978年被定为南阳地区四所重点高中之一,1986年改为独立高中,2002年被评定为全市A类高中,2004年被评为市示范性高中。学校占地60余亩,建筑面积5万多平米,固定资产4000多万元。现有中州路校区、三全校区、七全校区三个校区,7000多名学生。学校师资雄厚、环境幽雅、教学装备精良、实验条件一流,建设有校长评估系统、闭路电视系统、校园网络、多媒体教室和计算机教室,已基本实现了教学和管理手段的现代化

我校预算仅包括南阳市第二中学校预算

第二部分

南阳市第二中学校2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    校2022年收入总计9632.25万元,支出总计9632.25万元,与2021年相比,收支总计各增加50.88万元,增加0.53%。变化原因主要是:新校区设立,支出数相应增加。

二、收入预算总体情况说明

    校2022年收入总计9632.25万元,其中:一般公共预算收入7682.25万元,财政专户管理的资金收入1950万元。

三、支出预算总体情况说明

我校2022年支出总计9632.25万元,其中:基本支出7452.25万元,占总支出的77.37%;项目支出2180万元,占总支出的22.63%。

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    校2022年财政拨款收入7682.25万元,支出7682.25万元;与2021年相比,财政拨款收支增加1103.88万元,增加了16.78%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校2022年一般公共预算支出年初预算7682.25万元。主要用于以下方面:高中教育6482.75万元,占总支出的84.39%;事业单位离退休15.96万元,占总支出的0.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出515.86万元,占总支出的6.71%;事业单位医疗254.35万元,占总支出的3.31%;其他行政事业单位医疗支出31.80万元,占总支出的0.41%;住房公积金381.53万元,占总支出的4.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出年初预算数为6849.25万元。其中:人员经费支出5834.05万元,占85.18%;公用经费支出1015.20万元,占14.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校2022年未有用一般公共预算安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

    校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

 我校不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我校2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 (三)绩效目标设置情况

我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四)国有资产占用情况

    2021年末,我校共有车改保留车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (五)专项转移支付项目情况

    校2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

南阳市第二中学校2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

 

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、财政拨款收支总体情况表

 

五、一般公共预算支出情况表

 

六、一般公共预算基本支出表

 

七、支出经济分类汇总表

 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

九、政府性基金预算支出情况表

 

十、项目支出表

 

十一、部门(单位)整体绩效目标表

 

 

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

 

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