我校位于南阳市中州路142号，是一所具有悠久历史和光荣传统的河南省资深中学。始建于1953年，1954年秋正式招生开课,学校名称为“南阳二中”，1978年被定为南阳地区四所重点高中之一，1986年改为独立高中，2002年被评定为全市A类高中，2004年被评为市示范性高中。学校占地60余亩，建筑面积5万多平米，固定资产4000多万元。现有中州路校区、三全校区、七全校区三个校区，7000多名学生。学校师资雄厚、环境幽雅、教学装备精良、实验条件一流，建设有校长评估系统、闭路电视系统、校园网络、多媒体教室和计算机教室，已基本实现了教学和管理手段的现代化。

我校预算仅包括南阳市第二中学校预算

第二部分

南阳市第二中学校2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校2022年收入总计9632.25万元，支出总计9632.25万元，与2021年相比，收支总计各增加50.88万元，增加0.53%。变化原因主要是：新校区设立，支出数相应增加。

二、收入预算总体情况说明

我校2022年收入总计9632.25万元，其中：一般公共预算收入7682.25万元，财政专户管理的资金收入1950万元。

三、支出预算总体情况说明

我校2022年支出总计9632.25万元，其中：基本支出7452.25万元，占总支出的77.37%;项目支出2180万元，占总支出的22.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校2022年财政拨款收入7682.25万元，支出7682.25万元；与2021年相比，财政拨款收支增加1103.88万元，增加了16.78%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校2022年一般公共预算支出年初预算7682.25万元。主要用于以下方面：高中教育6482.75万元，占总支出的84.39%；事业单位离退休15.96万元，占总支出的0.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出515.86万元，占总支出的6.71%；事业单位医疗254.35万元，占总支出的3.31%；其他行政事业单位医疗支出31.80万元，占总支出的0.41%；住房公积金381.53万元，占总支出的4.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出年初预算数为6849.25万元。其中：人员经费支出5834.05万元，占85.18%；公用经费支出1015.20万元，占14.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校2022年未有用一般公共预算安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我校不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我校共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

南阳市第二中学校2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表